Hieronder meerjarig de overheadkosten en de aandelen hiervan die specifiek worden doorbelast.
Overhead (x € 1.000) +=voordeel/-=nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | |||||
Directie | -145 | -149 | -154 | -158 | |
Belastingen en buitenruimte | -1.686 | -1.743 | -1.797 | -1.841 | |
Beleid en ontwikkeling | -3.015 | -3.097 | -3.183 | -3.272 | |
Dienstverlening | -2.864 | -2.946 | -2.942 | -3.034 | |
Informatie en bedrijfsvoering | -2.748 | -2.823 | -2.904 | -2.992 | |
Overig | -718 | -768 | -763 | -639 | |
Financiën | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Personeel en organisatie | -796 | -796 | -796 | -796 | |
Openbare ruimte | -241 | -240 | -240 | -240 | |
Abonnementen/studiekosten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Automatisering | -1.996 | -1.849 | -1.849 | -1.795 | |
Gemeentehuis | -561 | -563 | -569 | -547 | |
Gemeentewerf | -182 | -184 | -185 | -184 | |
Representatie | -54 | -55 | -56 | -56 | |
Voorlichting | -266 | -275 | -285 | -285 | |
Rechtsdingen/jur.bijstand | -136 | -140 | -144 | -144 | |
Totaal overhead | -15.507 | -15.727 | -15.966 | -16.082 | |
Doorbelastingen overhead: | |||||
Doorverdeling uren | 7.013 | 7.363 | 7.485 | 7.504 | |
Munitax | 487 | 483 | 484 | 486 | |
Investeringen | 349 | 392 | 392 | 392 | |
Grondexploitatie (grexen) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Afvalinzameling | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Rioolbeheer | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Totale doorbelastingen | 8.293 | 8.682 | 8.805 | 8.826 | |
Totaal overhead (afgerond x € 1.000) Taakveld 0.40 | -7.214 | -7.045 | -7.161 | -7.256 |