Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV.
Taakvelden (x € 1.000) | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
0.1 | Bestuur | Lasten | -1.942 | -1.859 | -1.885 | -1.930 | |
Baten | |||||||
Saldo | 1.942 | 1.859 | 1.885 | 1.930 | |||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -971 | -1.004 | -1.039 | -1.039 | |
Baten | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
Saldo | 396 | 429 | 464 | 464 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -502 | -512 | -512 | -511 | |
Baten | 758 | 358 | 358 | 358 | |||
Saldo | -256 | 154 | 154 | 153 | |||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -7.803 | -7.635 | -7.752 | -7.849 | |
Baten | 592 | 592 | 593 | 595 | |||
Saldo | 7.212 | 7.042 | 7.159 | 7.255 | |||
0.5 | Treasury | Lasten | -35 | 77 | 597 | 629 | |
Baten | 202 | 163 | 152 | 152 | |||
Saldo | -167 | -240 | -749 | -781 | |||
0.61 | OZB woningen; eigenaren lasten | Lasten | -198 | -197 | -178 | -177 | |
Baten | 4.659 | 4.729 | 4.800 | 4.872 | |||
Saldo | -4.461 | -4.532 | -4.622 | -4.695 | |||
0.62 | OZB niet-woningen; eigenaren lasten | Lasten | -132 | -132 | -120 | -118 | |
Baten | 3.076 | 3.122 | 3.169 | 3.216 | |||
Saldo | -2.944 | -2.990 | -3.049 | -3.098 | |||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -2.333 | -2.327 | -2.166 | -2.194 | |
Baten | 2.597 | 2.595 | 2.439 | 2.472 | |||
Saldo | -264 | -268 | -273 | -278 | |||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | |||||
Baten | 39.183 | 38.716 | 38.823 | 39.242 | |||
Saldo | -39.183 | -38.716 | -38.823 | -39.242 | |||
0.8 | Ov.baten en lasten; Onvoorzien | Lasten | -1.916 | -1.700 | -3.489 | -2.675 | |
Baten | 470 | 470 | 20 | 20 | |||
Saldo | 1.446 | 1.230 | 3.469 | 2.655 | |||
Bestuur en ondersteuning | -15.833 | -15.288 | -16.543 | -15.864 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -1.552 | -1.543 | -1.543 | -1.543 | |
Baten | |||||||
Saldo | 1.552 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -387 | -401 | -401 | -401 | |
Baten | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Saldo | 357 | 371 | 371 | 371 | |||
Veiligheid | -1.939 | -1.944 | -1.944 | -1.944 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -3.092 | -3.125 | -3.126 | -3.123 | |
Baten | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Saldo | 3.020 | 3.053 | 3.054 | 3.051 | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.092 | -3.125 | -3.126 | -3.123 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -188 | -190 | -190 | -190 | |
Baten | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
Saldo | 136 | 138 | 138 | 138 | |||
3.4 | Economische promotie; toerisme | Lasten | -91 | -92 | -92 | -92 | |
Baten | 240 | 243 | 246 | 249 | |||
Saldo | -149 | -151 | -154 | -157 | |||
Economie | -279 | -282 | -282 | -282 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -596 | -618 | -784 | -776 | |
Baten | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Saldo | 523 | 545 | 711 | 703 | |||
4.3 | Onderwijsb./leerlingen;peuterspeelzalen | Lasten | -1.219 | -1.224 | -1.223 | -1.223 | |
Baten | 307 | 307 | 296 | 296 | |||
Saldo | 912 | 917 | 927 | 927 | |||
Onderwijs | -1.815 | -1.842 | -2.007 | -1.999 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -234 | -236 | -236 | -236 | |
Baten | |||||||
Saldo | 234 | 236 | 236 | 236 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.213 | -1.234 | -1.386 | -1.333 | |
Baten | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
Saldo | 952 | 973 | 1.125 | 1.072 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -180 | -182 | -182 | -182 | |
Baten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Saldo | 179 | 181 | 181 | 181 | |||
5.4 | Musea | Lasten | -31 | -19 | -19 | -19 | |
Baten | |||||||
Saldo | 31 | 19 | 19 | 19 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -126 | -127 | -127 | -127 | |
Baten | |||||||
Saldo | 126 | 127 | 127 | 127 | |||
5.6 | Media | Lasten | -516 | -526 | -526 | -526 | |
Baten | |||||||
Saldo | 516 | 526 | 526 | 526 | |||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; overigen | Lasten | -2.761 | -3.003 | -2.778 | -2.787 | |
Baten | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Saldo | 2.742 | 2.984 | 2.759 | 2.768 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -5.061 | -5.327 | -5.254 | -5.210 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -3.948 | -3.990 | -4.040 | -4.088 | |
Baten | 398 | 398 | 398 | 398 | |||
Saldo | 3.550 | 3.592 | 3.642 | 3.690 | |||
6.2 | Wijkteams | Lasten | -721 | -733 | -733 | -733 | |
Baten | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Saldo | 621 | 633 | 633 | 633 | |||
6.3 | Inkomensregelingen; Bijstand | Lasten | -7.289 | -7.305 | -7.281 | -7.281 | |
Baten | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 6.284 | |||
Saldo | 1.005 | 1.021 | 997 | 997 | |||
6.4 | Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz. | Lasten | -6.642 | -6.622 | -6.606 | -6.598 | |
Baten | |||||||
Saldo | 6.642 | 6.622 | 6.606 | 6.598 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.238 | -1.231 | -1.275 | -1.303 | |
Baten | |||||||
Saldo | 1.238 | 1.231 | 1.275 | 1.303 | |||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -1.397 | -1.463 | -1.478 | -1.478 | |
Baten | |||||||
Saldo | 1.397 | 1.463 | 1.478 | 1.478 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren | Lasten | -339 | -351 | -351 | -351 | |
Baten | |||||||
Saldo | 339 | 351 | 351 | 351 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz | Lasten | -5.282 | -4.950 | -4.603 | -4.603 | |
Baten | |||||||
Saldo | 5.282 | 4.950 | 4.603 | 4.603 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+; opvang/beschermd | Lasten | -149 | -125 | -125 | -125 | |
Baten | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Saldo | -1 | -25 | -25 | -25 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -3.252 | -3.152 | -3.062 | -3.062 | |
Baten | |||||||
Saldo | 3.252 | 3.152 | 3.062 | 3.062 | |||
Sociaal domein | -30.257 | -29.923 | -29.554 | -29.623 | |||
7.1 | Volksgezondheid; Jeugdgezondheidszorg | Lasten | -1.103 | -1.109 | -1.109 | -1.109 | |
Baten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Saldo | 1.102 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | |||
7.2 | Riolering | Lasten | -1.780 | -1.807 | -1.856 | -1.908 | |
Baten | 2.611 | 2.669 | 2.728 | 2.786 | |||
Saldo | -832 | -862 | -873 | -878 | |||
7.3 | Afval | Lasten | -2.500 | -2.524 | -2.545 | -2.519 | |
Baten | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | |||
Saldo | -567 | -543 | -522 | -548 | |||
7.4 | Milieubeheer; overig milieu | Lasten | -908 | -915 | -915 | -915 | |
Baten | 377 | 377 | 377 | 377 | |||
Saldo | 531 | 538 | 538 | 538 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -65 | -67 | -66 | -66 | |
Baten | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
Saldo | 14 | 16 | 15 | 15 | |||
Volksgezondheid en Milieu | -6.356 | -6.423 | -6.491 | -6.518 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | Lasten | -712 | -477 | -477 | -477 | |
Baten | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Saldo | 662 | 427 | 427 | 427 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -3.425 | -4.252 | -4.447 | -2.304 | |
Baten | 3.365 | 4.232 | 5.765 | 2.340 | |||
Saldo | 60 | 20 | -1.318 | -36 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -1.310 | -1.341 | -1.297 | -1.294 | |
Baten | 457 | 464 | 471 | 478 | |||
Saldo | 853 | 877 | 826 | 816 | |||
VHROSV | -5.447 | -6.069 | -6.221 | -4.075 | |||
Totaal taakvelden | Lasten | -70.079 | -70.222 | -71.422 | -68.637 | ||
Baten | 70.079 | 70.222 | 71.422 | 68.637 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||