Hieronder meerjarig het programmaplan.
Progr. | PROGRAMMAPLAN (x € 1.000) +=voordeel/-=nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Werk en inkomen | -5.269 | -5.141 | -5.056 | -4.947 |
2 | Jeugd | -9.654 | -9.225 | -8.787 | -8.787 |
3 | Maatschappelijke ondersteuning | -9.940 | -10.168 | -10.322 | -10.500 |
4 | Welzijn en educatie | -5.598 | -5.888 | -5.987 | -5.935 |
5 | Omgeving | -3.543 | -3.777 | -3.743 | -3.697 |
6 | Openbare orde en veiligheid | -1.909 | -1.914 | -1.914 | -1.914 |
7 | Bestuur/alg.ondersteuning Programmaplan | -2.688 | -2.637 | -2.667 | -2.709 |
9 | Overige eigen middelen Pogrammaplan | -251 | -236 | 1.103 | -178 |
Programmaplan: Te realisren programma's | -38.852 | -38.986 | -37.373 | -38.667 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN: | |||||
Onroerende zaakbelasting | 7.735 | 7.851 | 7.969 | 8.088 | |
Baten forensenbelasting | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Baten toeristenbelasting | 212 | 215 | 218 | 221 | |
Baten hondenbelasting | 233 | 236 | 240 | 244 | |
Baten precariorechten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lokale heffingen | 8.199 | 8.321 | 8.446 | 8.572 | |
Algemene uitkering | 39.183 | 38.716 | 38.823 | 39.242 | |
Dividend | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Financiering | 15 | 120 | 640 | 672 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 59 | 47 | 36 | 36 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 47.529 | 47.277 | 48.018 | 48.595 | |
Overhead | -7.212 | -7.042 | -7.159 | -7.255 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Resultaat v/d begroting baten en lasten | 1.390 | 1.174 | 3.411 | 2.598 | |
Mutaties reserves | -1.097 | -1.072 | -2.840 | -1.532 | |
Begrotingsresultaat (afgerond) | 294 | 102 | 572 | 1.066 |