Programmaoverzicht saldo (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
(+=voordeel/-=nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Werk en inkomen | -5.269 | -5.141 | -5.056 | -4.947 |
Jeugd | -9.654 | -9.225 | -8.787 | -8.787 |
Maatschappelijke ondersteuning | -9.940 | -10.168 | -10.322 | -10.500 |
Welzijn en educatie | -5.598 | -5.888 | -5.987 | -5.935 |
Omgeving | -3.543 | -3.777 | -3.743 | -3.697 |
Openbare orde en veiligheid | -1.909 | -1.914 | -1.914 | -1.914 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 29.223 | 29.082 | 29.562 | 29.875 |
Onroerende zaakbelasting | 7.735 | 7.851 | 7.969 | 8.088 |
Overige eigen middelen | 345 | 354 | 1.689 | 415 |
Totaal baten en lasten | 1.391 | 1.175 | 3.414 | 2.600 |
Resultaatbestemmingen (reservemutaties) | -1.097 | -1.072 | -2.840 | -1.532 |
Verwacht begrotingsresultaat | 295 | 103 | 574 | 1.068 |
Programma's (x € 1.000) | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
(+=voordeel, -=nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Werk en inkomen | -11.553 | -11.425 | -11.340 | -11.231 |
Jeugd | -9.674 | -9.245 | -8.807 | -8.807 |
Maatschappelijke ondersteuning | -10.589 | -10.817 | -10.971 | -11.149 |
Welzijn en educatie | -6.300 | -6.590 | -6.677 | -6.625 |
Omgeving | -10.935 | -10.834 | -10.866 | -10.886 |
Openbare orde en veiligheid | -1.939 | -1.944 | -1.944 | -1.944 |
Bestuur en algemene ondersteuning | -13.453 | -13.121 | -12.588 | -12.724 |
Onroerende zaakbelasting | ||||
Overige eigen middelen | -3.796 | -4.621 | -4.816 | -2.673 |
Totaal lasten programma's | -68.238 | -68.597 | -68.008 | -66.038 |
Werk en inkomen | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 6.284 |
Jeugd | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maatschappelijke ondersteuning | 649 | 649 | 649 | 649 |
Welzijn en educatie | 701 | 701 | 690 | 690 |
Omgeving | 7.392 | 7.057 | 7.123 | 7.188 |
Openbare orde en veiligheid | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 42.676 | 42.203 | 42.150 | 42.599 |
Onroerende zaakbelasting | 7.735 | 7.851 | 7.969 | 8.088 |
Overige eigen middelen | 4.141 | 4.976 | 6.506 | 3.089 |
Totaal baten programma's | 69.629 | 69.772 | 71.422 | 68.637 |
Saldo baten en lasten | 1.391 | 1.175 | 3.414 | 2.600 |
Mutaties in reserves | ||||
Stortingen | -1.547 | -1.522 | -2.840 | -1.532 |
Onttrekkingen | 450 | 450 | ||
Begrotingsresultaat | 295 | 103 | 574 | 1.068 |