Inleiding

Het begrotingsresultaat voor 2022 en het meerjarenperspectief komt voort uit de Perspectiefnota 2021 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 en de Meicirculaire 2021 en tenslotte besluitvorming die heeft plaatsgevonden tot en met oktober. Dit levert het volgende perspectief op:

Na het vaststellen van de Perspectiefnota 2021 heeft het college besloten de vervanging laanbomen in de straten De Haaghe, Kapershof en Papenhaag te annuleren (bb21.00597) Het in de Perspectiefnota opgenomen bedrag voor het jaar 2022 van € 89.000 kan terugvloeien naar algemene middelen.

Wat betreft het Sociaal Domein zien we dat de kosten verder toenemen. De coronacrisis draagt daar zeker aan bij, al is het niet de enige oorzaak van de kostenstijging. We hebben in de begroting 2022 en verder rekening gehouden met deze ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Zo zijn de meeste budgetten voor de regionaal ingekochte jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning geïndexeerd met 1,7%. Dat op basis van een regionaal door het ROB geformuleerd voorstel dat afgeleid is van een door de VNG geadviseerde systematiek. Verder zijn budgetten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten uit de regionale monitor INITI8 en daarmee streven we naar een zo realistisch mogelijke begroting. Wel hebben we meerjarig een voorzichtige afbouw geraamd vanuit de gedachte dat het corona effect weliswaar duidelijk zichtbaar is, maar als zodanig ook weer af zal nemen als de corona crisis voorbij zal zijn.

Voor het revitalisatie project de Vording is met de Perspectiefnota 2020 al € 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkzaamheden voor riolering, wegen en (groen)onderhoud. De kapitaallasten voor dit project waren al verwerkt in deze programmabegroting 2021-2024. In de raadsvergadering van oktober heeft de raad ingestemd met dit plan. De kosten voor ‘groen’ en 'leefbaarheid' kunnen we niet activeren en deze drukken daarom op de reguliere exploitatie. Dit was al opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2014. Voor zowel 2022 als 2023 is € 450.000 als incidentele last opgenomen.

De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de mei circulaire. Deze geeft zicht op de omvang en de verdeling van de algemene uitkeringen, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Meerjarig is het effect van de circulaire positief op het begrotingsresultaat.

Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds is een jaar opgeschoven en gebeurt nu naar verwachting vanaf het begrotingsjaar 2023. In deze begroting is een stelpost financiële herijking opgenomen van € 12,50 per inwoner vanaf 2023, oplopend tot € 37,50 in 2025.